2022年度河源广播电视台部门决算
目 录
第一部分：河源广播电视台
概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：河源广播电视台 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：河源广播电视台2022年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：河源广播电视台
概况一、单位主要职责
（一）贯彻执行党和国家的宣传方针，围绕市委、市政府工 作部署，把握正确舆论导向，促进广播电视事业、产业的和繁荣；
（二）组织制定并实施台发展战略和规划，统一领导台事业 和产业发展、基本建设项目筹划、技术改造及新项目开发工作；
（三）统一规划并管理台宣传业务、广播电视节目（项目） 的策划、制作、编播及落地覆盖工作，确保播出传输安全；
（四）开展广播电视交流与合作， 做好广播电视对外宣传 工作；
（五）承担台国有资产管理，确保国有资产增值保值；
（六）按照党管干部原则和干部管理权限，对台干部人事实 行统一管理，加强队伍建设、精神文明建设和行风建设；
（七）承办市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位内设机构、人员构成情况：我台内设6个正科级机构，下设9正科级分支机构。下辖1个正科级下属机构。分别是：内设机构办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、技术发展部、监察室；分支机构：广播中心、电视中心、广播电视发射中心、经营管理中心、广播电视周报社、公共频道、河源网络广播电视台、新媒体运营中心、后勤服务中心。
三、部门决算单位构成
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。
第二部分：河源广播电视台2022年度部门决算表
第三部分：河源广播电视台 2022 年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河源广播电视台2022年度总收入1017.54万元，其中本年收入1017.546万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 1,017.54 万元，比上年决算数减少18.18万元，下降1.8%。主要变动情况：是专项资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少 171 万元，下降 100%。主要变动情况：2022年没有政府性基金预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，比上年决算增加0万元，增长0%。
6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0万元，比上年决算增加0万元，增长 0%。
（二）年度支出总体情况 河源广播电视台 2022 年度总支出 1017.54万元，其中本年支出 1017.54 万元。具体情况如下：
1.基本支出0万元，与上年决算持平。
2.项目支出1,017.54 万元，比上年决算数减少189.18万元，下降15.7%。主要变动情况：是专项资金减少。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022 年度财政拨款收入说明
河源广播电视台2022 年度财政拨款收入合计 1,017.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,017.54 万元，比上年决算数减少18.18万元，下降 1.8%；主要变动情况：是专项资 金减少 ；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少171万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年没有政府性基 金预算 ；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数 增加0万元，增长0%。
（二）2022 年度财政拨款支出说明
河源广播电视台2022年度财政拨款支出合计 1,017.54 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,017.54 万元，比年初 预算数增加 67.54 万元，增长 7.1%；主要变动情况：省级以上 专项资金由相关部门申报 ；政府性基金预算财政拨款支出0万 元，比年初预算数增加0万元，增长率 0% ；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长率 0%。
三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源广播电视台2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.06 万元，完成全年预算 35 万元的 83% ，比上年决算数减 少 5.8 万元，下降 16.6% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ，比上年决算数增加0万元，增长 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.06 万元，完成预算 35 万元的 83% ，比上年决算数减少 5.8 万元，下降 16.6% ； 其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0% ；公务用车运行维护费支出 决算为 29.06 万元，完成预算 35 万元的 83% ，比上年决算数减少 5.8 万元，下降 16.6% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成 预算 0 万元的 100% ，比上年决算数增加 0 万元，增长0%。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，2022 年实际支出比 2021 年实际支出有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 29.06 万元， 占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 29.06 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维 护费支出 29.06 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于我单 位外出新闻采编播等公务。
3.公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出 ， 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括公务接待支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况 2022 年度本部门 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长 0% 。主要增减变动情况是：我单位是非参公 事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明 2022 年度本部门 政府采购支出总额 233.91 万元，其中：政 府采购货物支出 47.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 185.95 万元。授予中小企业合同金额 233.91 万元， 占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，综合保障用车 10 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 28 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆（其中：一辆直播车、 一辆转播车）、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不 含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 950 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%；组织对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的0%。 共组织对“定额补助”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉 及一般公共预算支出 950 万元。从评价情况来看，项目绩效完成 良好。 绩效自评结果。我单位今年开展了定额补助项目绩效自评。 单位定额补助项目绩效自评综述：全年预算数 950 万元，执行数 1017.54 万元。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要 是：积极引导社会舆论，增强政府宣传能力：增强新闻策划能力， 提升节目栏目质量，加强社会主义核心价值观等公益广告的宣 传，进一步提高了新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力， 为河源经济社会高质量发展营造了良好舆论氛围和提供强大的 舆论支持。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 30 继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行 维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
